В соответствии с п. 1.4. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Жуковский Московской области на 2025 год, утверждённого распоряжением Председателя от 26.12.2024г. № 59, проведено экспертно-аналитическое мероприятие«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Жуковский Московской области за 2024 год».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия, установлено следующее:
- Исполнение бюджета городского округа Жуковский в 2024 году происходило в условиях роста основных показателей социально-экономического развития.
Количество созданных рабочих мест в 2024 году составило 1586 мест (планировалось 1869 мест), или 66,7% к уровню 2023 года (2379 мест).
Фонд оплаты труда крупных и средних организаций городского округа по предварительным итогам 2024 года составил 38 112,2 млн. рублей или 114,1% к 2023 году.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2024 год составила 116,9 тыс. рублей или 116,2% к 2023 году (100,3 тыс. рублей). Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям городского округа Жуковский за истекший период превышает средний по Московской области на 4,8 тыс. рублей (112,1 тыс. рублей по Московской области). Темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям городского округа Жуковский в 2024 году ниже среднего по Московской области на 3,4% (119,6% по Московской области).
За 2024 год предприятиями и организациями всех форм собственности освоено 15,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.
- В годовом отчете об исполнении бюджета городского округа Жуковский Московской области за 2024 год плановые показатели по доходам отражены в размере 7 288 193 тыс. рублей. Исполнение составило 7 427 337 тыс. рублей или 101,9% к плану. Перевыполнение бюджетных назначений на сумму 139 144 тыс. рублей или 1,9% от плановых назначений.
- Поквартальный анализ исполнения доходной части бюджета к утвержденному кассовому плану по доходам городского округа Жуковский за 2024 год показал, что фактическое исполнение доходов в первом квартале немного ниже показателей, предусмотренных кассовым планом (на 51 тыс. рублей); во втором квартале фактическое исполнение выше (на 45 355 тыс. рублей); в третьем и четвертом – снова ниже (на 3 128 тыс. рублей и 131 321 тыс. рублей соответственно).
- Плановый объем расходной части бюджета городского округа Жуковский в 2024 году, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, составил 7 212 681 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 6 998 026 тыс. рублей, или 97,0 % к сводной бюджетной росписи.
- Анализ сводной бюджетной росписи расходов на 2024 год показал, что утвержденные показатели по разделам бюджетной классификации соответствуют утвержденным бюджетным назначениям, представленным в годовой отчетности городского округа Жуковский за 2024 год (ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»).
- Проведенный анализ исполнения расходной части бюджета и кассового плана исполнения бюджета по расходам за 2024 год показал достаточно точное прогнозирование показателей кассовых выплат по расходам в течении года, за исключением четвертого квартала, в котором фактическое исполнение ниже на 322 202 тыс. рублей.
- Исполнение бюджета городского округа Жуковский Московской области по расходам в 2024 году осуществлялось в рамках 18 муниципальных программ. Объем плановых назначений по муниципальным программам составил 7 127 564 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 6 913 209 тыс. рублей, или 98,6% от плана. Не исполнено бюджетных ассигнований на сумму 89 307 тыс. рублей.
- В годовом отчете об исполнении бюджета городского округа Жуковский Московской области за 2024 год, по состоянию на 01.01.2025г. сложился профицит бюджета в сумме 429 311тыс. рублей.
- Представленный для проведения проверки годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Жуковский Московской области достоверно отражает финансовое положение на 01.01.2025г.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия заключение направлено Главе городского округа Жуковский, Совету депутатов городского округа Жуковский.